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2014年大连市贸促会部门决算
发布时间:2015-09-30   编辑:大连 贸促会   来源:大连贸促会 财务部
 
大连市贸促会
部门决算
(2014年)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
第一部分   大连市贸促会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分    大连市贸促会2014年度部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款支出决算表
五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    大连市贸促会2014年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分大连市贸促会概况
 
一、主要职责
中国国际贸易促进委员会大连市委员会是由大连市政府相关部门和经贸界有代表性的人士、协会、团体组成的有影响、有实力、有代表性的公共服务机构,实行委员制。宗旨是促进国际贸易,促进利用外资,促进企业国际化经营,促进经济合作。中国国际商会大连商会是大连市从事国际商务活动的有代表性的人士、企业、协会和团体组成的具有国内国际网络的社会民间组织,实行会员制。中国国际商会大连商会在中国国际贸易促进委员会大连市委员会的领导下开展工作。其主要职责是:
(一)发挥与国际组织、国外商协会、民间机构、中介组织联系广泛的优势,开展同世界各国的经贸交往。广泛提供对外贸易和投资促进服务,吸引外商来连投资项目和相关企业;为中外企业提供政策咨询、行业评估、企业调查、合作厂家寻找、企业资质咨询、商务考察、联络沟通、贸易协调、跨国采购等商务咨询服务;组织企业在境内外举办影响较大的国际贸易洽谈会、投资项目推介会、产品推广会、商情发布会,具体事务由商务咨询部负责。
(二)邀请和接待世界各国和地区经济贸易促进机构、商协会组织、企业及人士来访,协助或联合举办各类经贸会议和活动;组织本地有关机构、组织、企业出访,参与或参加有关国际组织、区域性组织、各国及地区相关机构组织的经贸会议和活动,开展国际、区域交流与合作;介绍和推荐世界各国和地区经济贸易促进机构、商协会组织来连设立办事机构,加强商协会组织间的合作,为地区间企业交流提供服务;承接和协办世界各国和地区政府、经济贸易促进机构、商协会组织开展的国际、区域及地区性经贸合作项目,具体事务由国际联络部负责。
(三)负责全市展览工作的规划、指导、管理、协 调。负责展览专业场馆展览计划的制定和协调,全市展览项目的评估;负责全市有关展览组织加入国际展览联盟的协调和管理工作;负责拟定全市展览发展基金的计划和管理,具体事务由市展览办公室负责。
(四)编制出国展览会,国内展览会及相关研讨会、洽谈会、论坛的计划并组织实施;协调出展和来展计划及实施。推进大连会展业的法制化、市场化、产业化和国际化水平。具体事务由会议展览部负责。
(五)签发中国出口商品原产地证明书、加工装配证明书和转口证明书;出具国际商事证明书;认证涉外商业单据;代办申请领事认证;代办人力不可抗拒证明;代办 ATA 单证册;调解有关商事、海事争议;办理国际经济贸易和海事仲裁业务:提供有关法律咨询、法律顾问等业务;代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利和商标注册的申请、变更和转让工作:提供知识产权保护的咨询和法律服务,具体事务由法律事务部负责,同时承担中国贸促会大连调解中心秘书处、中国国际经济贸易仲裁委员会大连办事处、中国海事仲裁委员会大连办事处的工作。
(六)负责联系、协调、办理贸促会委员,国际商会副会长、常务理事、理事、会员单位各项事务并提供服务;负责吸收发展会员,壮大商会队伍,增加贸促网络覆盖。
    负责大连贸促网、中国大连展览网运营,进行网上信息收集、传递和发布;收集、发布各国、地区、行业经贸动态、经贸法规、商务通则等信息,编辑、出版贸促通讯、贸促信息等经贸类刊物和资料。
    负责制订会员服务计划并组织实施;研究对外经贸领域的问题,向企业提供参考意见;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;策划、组织各种形式的经贸沙龙、洽谈会、贸易实务、知识产权、技术交流等活动。
    指导、协调各区、市、县和对外开放先导区贸促机构工作。负责代表大会及相关会议的组织工作和闭会后国际商会秘书处日常工作;负责涉外经贸业务的培训工作,具体事务由会务信息部负责,同时承担中国国际商会大连商会秘书处的工作。
(七)负责联系办理市政府授权或交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入大连市贸促会2014年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.大连市贸促会机关
2.大连国际商事认证中心
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 大连市贸促会2014年度部门决算公开表
(详见附件1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1第三部分 大连市贸促会2014年度部门决算情况说明
 
一、大连市贸促会2014年度收支概况
按照现行部门决算管理有关规定,大连市贸促会2014年部门决算反映本部门所属2个预算单位的全部收支情况,包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。
大连市贸促会2014年度年初结转和结余130.9万元,收入总计1330.19万元,支出总计1448.99万元,年末结转和结余12.1万元。
二、大连贸促会2014年度收入情况
收入总计1330.19万元,其中:
(一)财政拨款1330.19万元:指当年从市级财政取得的财政预算资金。
(二)无其他收入:其他收入指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,如从非市级财政部门取得的资金、对外投资收益、利息收入、捐赠收入等。
三、大连市贸促会2014年度支出情况
支出总计1448.99万元,其中:
(一)商业服务业等事务支出1239.04万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国际经济合作、招商引资、其他商贸事务支出  
(二)社会保障和就业支出126.16万元:主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出。  
(三)医疗卫生支出41.1万元:主要用于行政单位医疗支出。  
(四)住房保障支出42.69万元:主要用于住房公积金、提租补贴支出。 
 
四、大连市贸促会2014年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况
2014年公共财政预算拨款“三公”经费决算数122.72万元,其中:因公出国(境)费58.63万元;公务接待费49.42万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费14.67万元。
 (一)因公出国(境)团组情况:大连市贸促会2014年度组织出国(境)团组7   个,本单位全年因公出国(境)累计15人次。主要是赴日本举办洽谈会2次,赴欧洲举办经贸活动2次,赴其他地区举办经贸活动3次。
(二)公务用车购置及保有情况:大连市贸促会2013年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。主要是用于公务活动用车
 
 
第四部分 名词解释
 
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.一般公共服务(类)商业服务业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务(类)商业服务业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务(类)商业服务业(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
……
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:中国国际贸易促进委员会大连市分会 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1   13,301,900.00 一、一般公共服务支出 37     一、基本支出 60   7,143,755.81
  其中:政府性基金 2     二、外交支出 38         人员经费 61   5,710,387.05
二、上级补助收入 3     三、国防支出 39         日常公用经费 62   1,433,368.76
三、事业收入 4     四、公共安全支出 40     二、项目支出 63   7,346,100.00
四、经营收入 5     五、教育支出 41         基本建设类项目 64    
五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42         行政事业类项目 65   7,346,100.00
六、其他收入 7     七、文化体育与传媒支出 43     三、上缴上级支出 66    
  8     八、社会保障和就业支出 44   1,261,600.00 四、经营支出 67    
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45   411,049.30 五、对附属单位补助支出 68    
  10     十、节能环保支出 46       69    
  11     十一、城乡社区支出 47     支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48     基本支出和项目支出合计 71 14,489,855.81
  13     十三、交通运输支出 49      工资福利支出 72 3,402,364.87
  14     十四、资源勘探信息等支出 50      商品和服务支出 73 3,710,471.50
  15     十五、商业服务业等支出 51   12,390,316.07  对个人和家庭的补助 74 2,308,022.18
  16     十六、金融支出 52      对企事业单位的补贴 75 4,900,017.26
  17     十七、援助其他地区支出 53      赠与 76  
  18     十八、国土海洋气象等支出 54      债务利息支出 77  
  19     十九、住房保障支出 55   426,890.44  基本建设支出 78  
  20     二十、粮油物资储备支出 56      其他资本性支出 79 168,980.00
  21     二十一、国债还本付息支出 57      贷款转贷及产权参股 80  
  22     二十二、其他支出 58      其他支出 81  
  23       59       82    
本年收入合计 24   13,301,900.00 本年支出合计 83   14,489,855.81
    用事业基金弥补收支差额 25         结余分配 84  
    年初结转和结余 26   1,309,000.00       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28 1,309,000.00       转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30         年末结转和结余 89   121,044.19
  31           基本支出结转 90 121,044.19
  32           项目支出结转和结余 91  
  33           经营结余 92  
  34       93    
  35       94    
总计 36   14,610,900.00 总计 95   14,610,900.00
财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
2014年度 金额单位:元
支     出 支     出
项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 4 5 6 7 8 栏    次   9 10 11 12 13 14
一、一般公共服务支出 31             一、基本支出 54       7,143,755.81 7,143,755.81  
二、外交支出 32                 人员经费 55       5,710,387.05 5,710,387.05  
三、国防支出 33                 日常公用经费 56       1,433,368.76 1,433,368.76  
四、公共安全支出 34             二、项目支出 57       7,346,100.00 7,346,100.00  
五、教育支出 35                 基本建设类项目 58            
六、科学技术支出 36                 行政事业类项目 59       7,346,100.00 7,346,100.00  
七、文化体育与传媒支出 37               60            
八、社会保障和就业支出 38       1,261,600.00 1,261,600.00     61            
九、医疗卫生支出 39       411,049.30 411,049.30     62            
十、节能环保支出 40               63            
十一、城乡社区支出 41             支出经济分类 64
十二、农林水支出 42                 工资福利支出 65 3,402,364.87 3,402,364.87  
十三、交通运输支出 43                 商品和服务支出 66 3,710,471.50 3,710,471.50  
十四、资源勘探信息等支出 44                 对个人和家庭的补助 67 2,308,022.18 2,308,022.18  
十五、商业服务业等支出 45       12,390,316.07 12,390,316.07       对企事业单位的补贴 68 4,900,017.26 4,900,017.26  
十六、金融支出 46                 赠与 69      
十七、援助其他地区支出 47                 债务利息支出 70      
十八、国土海洋气象等支出 48                 基本建设支出 71      
十九、住房保障支出 49       426,890.44 426,890.44       其他资本性支出 72 168,980.00 168,980.00  
二十、粮油物资储备支出 50                 贷款转贷及产权参股 73      
二十一、国债还本付息支出 51                 其他支出 74      
二十二、其他支出 52               75            
  53               76            
本年支出合计 77       14,489,855.81 14,489,855.81  
  78            
年末财政拨款结转和结余 79       121,044.19 121,044.19  
基本支出结转 80       121,044.19 121,044.19  
     项目支出结转和结余 81            
  82            
支出总计 83       14,610,900.00 14,610,900.00  
收入决算表
财决03表
编制单位:中国国际贸易促进委员会大连市分会 2014年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 13,301,900.00 13,301,900.00              
208 社会保障和就业支出 1,261,600.00 1,261,600.00              
20805 行政事业单位离退休 1,261,600.00 1,261,600.00              
2080501  归口管理的行政单位离退休 1,261,600.00 1,261,600.00              
210 医疗卫生与计划生育支出 441,100.00 441,100.00              
21005 医疗保障 441,100.00 441,100.00              
2100501  行政单位医疗 375,100.00 375,100.00              
2100502  事业单位医疗 66,000.00 66,000.00              
216 商业服务业等支出 11,150,800.00 11,150,800.00              
21606 涉外发展服务支出 6,911,300.00 6,911,300.00              
2160601  行政运行 4,302,500.00 4,302,500.00              
2160602  一般行政管理事务 852,800.00 852,800.00              
2160699  其他涉外发展服务支出 1,756,000.00 1,756,000.00              
21699 其他商业服务业等支出 4,239,500.00 4,239,500.00              
2169999  其他商业服务业等支出 4,239,500.00 4,239,500.00              
221 住房保障支出 448,400.00 448,400.00              
22102 住房改革支出 448,400.00 448,400.00              
2210201  住房公积金 448,400.00 448,400.00              
支出决算表
财决04表
编制单位:中国国际贸易促进委员会大连市分会 2014年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 14,489,855.81 7,143,755.81 7,346,100.00      
208 社会保障和就业支出 1,261,600.00 1,261,600.00        
20805 行政事业单位离退休 1,261,600.00 1,261,600.00        
2080501  归口管理的行政单位离退休 1,261,600.00 1,261,600.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 411,049.30 411,049.30        
21005 医疗保障 411,049.30 411,049.30        
2100501  行政单位医疗 345,049.30 345,049.30        
2100502  事业单位医疗 66,000.00 66,000.00        
216 商业服务业等支出 12,390,316.07 5,044,216.07 7,346,100.00      
21606 涉外发展服务支出 6,841,816.07 5,044,216.07 1,797,600.00      
2160601  行政运行 4,236,850.57 4,236,850.57        
2160602  一般行政管理事务 852,800.00   852,800.00      
2160699  其他涉外发展服务支出 1,752,165.50 807,365.50 944,800.00      
21699 其他商业服务业等支出 5,548,500.00   5,548,500.00      
2169999  其他商业服务业等支出 5,548,500.00   5,548,500.00      
221 住房保障支出 426,890.44 426,890.44        
22102 住房改革支出 426,890.44 426,890.44        
2210201  住房公积金 426,890.44 426,890.44        
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决附06表
编制单位:中国国际贸易促进委员会大连市分会 2014年度 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
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合计 1,227,247.89 1,227,247.89 586,340.39 586,340.39 146,634.68 146,634.68     146,634.68 146,634.68 494,272.82 494,272.82
216 商业服务业等支出 1,227,247.89 1,227,247.89 586,340.39 586,340.39 146,634.68 146,634.68     146,634.68 146,634.68 494,272.82 494,272.82
21606 涉外发展服务支出 674,755.15 674,755.15 34,930.65 34,930.65 146,634.68 146,634.68     146,634.68 146,634.68 493,189.82 493,189.82
2160601  行政运行 196,052.05 196,052.05 34,930.65 34,930.65 146,634.68 146,634.68     146,634.68 146,634.68 14,486.72 14,486.72
2160602  一般行政管理事务 470,790.10 470,790.10                 470,790.10 470,790.10
2160699  其他涉外发展服务支出 7,913.00 7,913.00                 7,913.00 7,913.00
21699 其他商业服务业等支出 552,492.74 552,492.74 551,409.74 551,409.74             1,083.00 1,083.00
2169999  其他商业服务业等支出 552,492.74 552,492.74 551,409.74 551,409.74             1,083.00 1,083.00
                           
                           
补充资料:                                
 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 7 个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个;全年因公出国(境)累计 18 人次。    
 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车   辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 25 批次, 95 人次,共 17,117.72 元;外事接待 203 批次, 2,323 人次, 477,155.10 元。  
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